4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
7
Data de Lançamento: 06/02/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
7332/2016
Pregão Presencial
CONSELHEIRO VALENTIM LTDA EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.909.797/0001-06
2
488/001-2017       
0,00
1.103,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - MARMITEX Nº 08 - Segunda-Feira: Arroz, feijão, frango a milanesa, macarrão ao sugo e farofa. Acompanha 
salada de beterraba e acelga; Terça-Feira: Arroz, feijão, bife a role, legumes refogados e farofa. Acompanha 
salada de alface e tomate; Quarta-Feira: Arroz, feijão, carne assada com lingüiça, repolho refogado e batata 
frita. Acompanha salada de cenoura e alface; Quinta-Feira: Arroz, feijão, filé de peixe a milanesa ou sobre-coxa 
de frango assada, salada de batata e farofa. Acompanha salada de repolho e beterraba; Sexta-Feira: Arroz, 
feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e tomate; Sábado: 
Arroz, feijão,, almôndegas de carne, batata frita e legumes refogados. Acompanha salada de repolho e cenoura; 
Domingo: Arroz, feijão, carne assada ou carne de panela, macarrão e farofa. Acompanha salada de acelga e 
tomate; OBS: A salada deverá estar armazenada em recipiente próprio, separado da refeição (marmitex). - 
ESTIMATIVA DA REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO ITESP PARA ATENDIMENTO DE CONVÊNIO FIRMADO 
COM A PREFEITURA - GABINETE
Vl.Total:
1.103,08
Un.:
UN
Quantidade:
92,0000
11,99
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
42/002-2017 - 01
0,00
-91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 42/2-2017 -  EMPENHADO INCORRETAMENTE
Vl.Total:
-91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-91,80
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
44/004-2017       
0,00
91,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2017 - GABINETE
Vl.Total:
91,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
91,80
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
1701/000-2017       
1.357,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
50,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
117,00
KG
26,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCAS PEREIRA MAGALHÃES & CIA LTDA EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
193
1702/000-2017       
2.054,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
169,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
MÇ
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
211,50
KG
45,0000
4,70
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
09.00.04.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
240
1746/000-2017       
2.720,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040 M - ATENDER A SECRETARIA PARA 
SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM DEFEITO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.720,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
2.720,00
1347/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DAEE - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
46.853.800/0013-90
246
1709/000-2017       
250,70
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
ELÉTRICA
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE OUTORGA . Canalização de corrego  - REF. CANALIZAÇÃO FECHADA D AFLUENTE DO RIO 
RIBEIRA DE IGUAPE LOCALIZADO NO JARDIM PAULISTA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
250,70
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
250,70
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
688/001-2017       
0,00
232,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DESTA SECRETARIA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
232,00
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
285
689/001-2017       
0,00
116,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1713/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 15% 
DE DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1714/000-2017       
1.519,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
2 - LAMPADA DO FAROL
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - REPARO DO MOTOR DE PARTIDA
576,30
UN
1,0000
576,30
4 - CAIXA DE VOLTAGEM
170,00
UN
1,0000
170,00
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - BOBINA DE IGNIÇAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA SECRETARIA - 
15% DE DESCONTO - R$ 1.519,80 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
374,00
UN
1,0000
374,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
285
1716/000-2017       
3.252,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 205/70/15
Vl.Total:
2.499,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
624,75
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - AQUISIÇÃO ; KIT. BUCHA BANDEJA DIANTEIRA
321,30
UN
2,0000
160,65
4 - AQUISIÇÃO: KIT. BUCHA BANDEJA TRASEIRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 15% DE DESCONTO - R$ 3.252,10 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
391,00
PÇ
2,0000
195,50
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
285
1729/000-2017       
690,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
84,64
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
201,95
KG
7,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
270,69
KG
7,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFE BREAK PARA REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA 
SECRETARIA EM 2017 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
285
1734/000-2017       
352,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACAS: DBA 2079 E DJP 6126 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
352,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
32,0000
11,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1712/000-2017       
249,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA FQV 8720 DE USO DA 
SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 249,76 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
249,76
Un.:
HR
Quantidade:
7,4600
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
288
1715/000-2017       
690,36
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
50,22
Un.:
HR
Quantidade:
1,5000
33,48
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - ALINHAMENTO. 3D
99,77
HR
2,9800
33,48
3 - CAMBAGEM
140,28
HR
4,1900
33,48
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DUCATO PLACA DBA 2079 DE 
USO DA SECRETARIA - 73% DE DESCONTO - R$ 690,36 - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
400,09
HR
11,9500
33,48
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
295
1743/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO O SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
295
1744/000-2017       
1.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SMS, INCLUSO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE ÀS REF. EXTERNAS - C/C 327-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
690/001-2017       
0,00
220,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
220,40
Un.:
UN
Quantidade:
38,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
691/001-2017       
0,00
92,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
92,80
Un.:
UN
Quantidade:
16,0000
5,80
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
692/001-2017       
0,00
81,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA ATENDER O PSF TAQUARUÇU - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
81,20
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
5,80
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
709/000-2017 - 01
-57,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 709/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-57,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-57,40
7392/2016
Pregão Presencial
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
04.192.876/0001-38
333
752/000-2017 - 01
-32,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 752/0-2017 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE EMBALAGEM
Vl.Total:
-32,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
-32,80
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1711/000-2017       
760,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA DO FAROL
Vl.Total:
79,90
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
39,95
2 - REPARO DO MOTOR. PARTIDA
475,15
UN
1,0000
475,15
3 - Aquisição de: POLIA
93,50
UN
1,0000
93,50
4 - CHICOTE ELETRICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 760,75 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
112,20
UN
1,0000
112,20
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1717/000-2017       
340,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 340,00 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
340,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1718/000-2017       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 15% DE 
DESCONTO - R$ 98,60 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
333
1720/000-2017       
1.269,90
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARRA ESTABILIZADORA
Vl.Total:
239,70
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
239,70
2 - KIT DA BARRA
219,30
UN
1,0000
219,30
3 - PINO DE CENTRO
95,20
UN
1,0000
95,20
4 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO
270,30
PÇ
1,0000
270,30
5 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
6 - FILTRO DE AR
45,90
UN
1,0000
45,90
7 - FILTRO COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
8 - FECHADURA. TRASEIRA DA PORTA LATERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO 
SETOR DE ESF - 15% DE DESCONTO - R$ 1.269,90 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
340,00
PÇ
1,0000
340,00
1334/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CBS MÉDICO CIENTIFICA S/A
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
48.791.685/0001-68
333
1722/000-2017       
2.175,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VACUO GEL AMARELO - 5ML - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE 
SAÚDE - PERÍODO DE 04 MESES - SAÚDE
Vl.Total:
2.175,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.500,0000
0,87
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
333
1726/000-2017       
3.962,57
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA BRITA Nº 1 - ENTREGA NO PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE REGISTRO - JORCAL
Vl.Total:
342,00
Un.:
M3
Quantidade:
3,0000
114,00
2 - Torneira Automática Acionamento por pressão e fechamento Automático de mesa 3/4 - ONEEL
414,55
UN
5,0000
82,91
3 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - IRMAOS CORSO
478,44
UN
2,0000
239,22
4 - Carrinho de mão com estrutura de cantoneira reforçada  e caçamba metálico, com pneu com câmara de 50 
litros - METALOSA
324,00
UN
3,0000
108,00
5 - COTOVELO ESGOTO 10 P - CORR PLASTIK
291,45
UN
3,0000
97,15
6 - PAD MANGUEIRA PRETA 1 P COM 100 METROS - PIETROBON
370,00
UN
2,0000
185,00
7 - MANGUEIRA AZUL PEAD 1/2 COM 100 METROS - MAJESTIC
391,00
UN
1,0000
391,00
8 - MANGUEIRA AZUL PEAD 3/4 COM 100 METROS - MAJESTIC
500,00
UN
1,0000
500,00
9 - VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO - HERVY
188,82
UN
2,0000
94,41
10 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA DEFICIENTE BRANCO - CELITE - PARA USO DO SETOR 
DE MANUTENÇÃO EM USO NAS UNIDADES DE PSF PELO PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
662,31
UN
1,0000
662,31
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.939.543/0001-92
358
1727/000-2017       
1.967,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Refletor/Projetor reforçado aluminio fundido nas laterais 400W E-40 - JCM
Vl.Total:
294,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
49,00
2 - Lampada fluorescente 16W caixa com 20 unidades - LB
239,00
UN
2,0000
119,50
3 - CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 20/30 DISJUNTORES DIN - BRUM - PARA USO DO SETOR DE SAÚDE BUCAL PELO 
PERÍODO DE 03 MESES - C/C 255-9 CEF - SAÚDE
1.434,00
UN
10,0000
143,40
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
25.126.626/0001-70
333
1728/000-2017       
576,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
105,80
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
144,25
KG
5,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - COFFEE BREAK PARA INAUGURAÇÃO DE SAÚDE DO 
XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
133,35
LT
15,0000
8,89
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
46.677.860/0001-65
333
1733/000-2017       
176,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO  - PETROBRAS - PARA USO DO 
VEÍCULO PLACA EHE 7192 DO ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
176,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
16,0000
11,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
333
1737/000-2017       
58,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA ACADEMIA DE SAÚDE POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 392-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
1366/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CARCI IND.E COM.APAR.CIRURG.E ORT. LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
61.461.034/0001-78
333
1745/000-2017       
1.280,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELETRODO AUTOADESIVO, PARA ELETRO ESTIMULAÇÃO, FORMATO QUADRADO, MEDINDO 50X50MM, 
REUTILIZÁVEL, ENVELOPE COM 4 PEÇAS - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
1.280,00
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
16,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1710/000-2017       
200,21
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA ELÉTRICA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SIENA PLACA DBA 9461 DO SETOR DO NASF - 
73% DE DESCONTO - R$ 200,21 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
200,21
Un.:
HR
Quantidade:
5,9800
33,48
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
337
1719/000-2017       
459,72
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO. E FECHADURA
Vl.Total:
280,40
Un.:
HR
Quantidade:
4,5500
61,63
2 - ALINHAMENTO. 3D
59,16
HR
0,9600
61,63
3 - CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 DO SETOR DE ESF - 50% DE 
DESCONTO - R$ 459,72 - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
120,16
HR
1,9500
61,62
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1730/000-2017       
364,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS EM VINIL PARA PORTAS DE VIDRO - SERVIÇO PARA USO NO 
PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
364,80
Un.:
M2
Quantidade:
2,5000
145,92
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
337
1735/000-2017       
5.160,27
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE COLOCAR GÁS EM APARELHOS DE ATÉ 7.500 BTUS MODELO DE AR JANELA
Vl.Total:
2.590,77
Un.:
SV
Quantidade:
13,0000
199,29
2 - SERVIÇO DE TROCA DE COMPONENTES - CAPACITOR, PLACAS E MOTOR DE VENTILADOR MODELO DE AR 
JANELA - SERVIÇOI PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SPSF POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 332-6 
CEF - SAÚDE
2.569,50
SV
10,0000
256,95
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.332.661/0001-14
337
1739/000-2017       
3.760,08
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA DE FACHADA EXTERNA EM ESTRUTURA METÁLICA COM PAINEL DE LONA EM 
IMPRESSÃO DIGITAL, NAS MEDIDAS 5,00MT X 1,00MT.
Vl.Total:
2.257,96
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
1.128,98
2 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERV. PARA USO NO PSF AGROCHÁ E PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
1.502,12
SV
34,0000
44,18
7471/2016
Pregão Presencial
METALIC MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 
EPP
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.788.117/0001-03
343
1723/000-2017       
504,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MESA AUXILIAR - Mesa auxiliar em tubo de 01 polegada, cromado ou pintada, rodízios de 02 polegadas, 
tampo e prateleira em inox, com as seguintes dimensões aproximadas de: 0,40 cm x 0,60 cm x 0,80 m. - 
METALIC MEDICAL/MT407 - PARA USO DO PSF XANGRILÁ - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
504,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
126,15
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
05.246.424/0001-54
301
1724/000-2017       
3.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
NUTRIÇÃO DA UBS CENTRO - C/C 624088-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
7471/2016
Pregão Presencial
M.H.M. DO COUTO - COMERCIAL - ME
10.01.10.301.4.4.90.52.05
J
97.533.241/0001-38
343
1738/000-2017       
704,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BALANÇA INFANTIL PORTÁTIL - Balança Pediátrica Eletrônica 109 E; Capacidades 15 kg com divisões de 5 
g / ou 30 kg com divisões de 10 g; Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em 
material anti-germes; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna 
em aço carbono acabamento bicromatizado; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC 
c/ chaveamento automático; Função TARA até capacidade máxima da balança;
Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM; 01 ano de garantia; - WELMY / 109 E - PARA USO DO PSF 
JD. SÃO PAULO - C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
704,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
704,00
6840/2016
Pregão Presencial
RISEL COMBUSTÍVEIS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
46.677.860/0001-65
415
1732/000-2017       
2.640,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO 15W40 PARA MOTORES A GASOLINA, ETANOL, GÁS NATURAL E 
DIESEL 4 TEMPOS NATURALMENTE ASPIRADOS OU TURBO ALIMENTADOS, ATENDENDO AS RECOMENDAÇÕES 
DOS FABRICANTES DAS INDÚSTRIAS AUTOMOBILÍSTICAS MUNDIAIS PARA VEÍCULOS QUE SÃO 
CLASSIFICADOS COMO 4X4. O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVE SER DE BASE SINTÉTICA E COM EXCELENTE 
PACOTE DE ADITIVOS PROPORCIONANDO MENOS DESGASTES DAS PARTES CRITICAS DO MOTOR COM 
EXCELENTE DESEMPENHO NAS ALTAS E BAIXAS TEMPERATURAS E COM MENOR NÍVEL DE DEPÓSITO, MENOR 
CONSUMO DE LUBRIFICANTE E REDUÇÃO DE POLUENTES - O ÓLEO LUBRIFICANTE DEVERÁ TER NO MÍNIMO 
A CLASSIFICAÇÃO API SL/CI-4, ACE A2/A3, B3, B4 E E3/E5 - 1 LITRO - PETROBRAS - PARA USO DOS 
VEÍCULOS PLACAS: DBA 9451, FRV 5834, DJL 4569, FSL 5328, FQS 3985, FQX 8103, DBA 9423 E DJM 1619 DO 
SETOR DE APOIO ÀS REFERÊNCIAS - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.640,00
Un.:
FRASC
Quantidade:
240,0000
11,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
09.185.811/0001-89
385
1731/000-2017       
58,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DO CEREST POR UM PERÍODO DE 03 MESES - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
5,80
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
6039/2016
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
416
1736/000-2017       
748.585,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 02 (dois) veículos do tipo VAN 
com capacidade de no mínimo 15 (quinze) lugares.
Vl.Total:
453.009,20
Un.:
KM
Quantidade:
133.238,0000
3,40
2 - Prestação dos serviços de transporte de pacientes, com motorista, sendo 01 (um) veículo micro-ônibus com 
capacidade de no mínimo 25 (vinte e cinco) lugares. - REF. TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA 
FORA DO MUNICÍPIO - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
295.575,84
KM
62.622,0000
4,72
11534/2016
Pregão Presencial
HIROAKI GONO - M.E.
10.01.10.303.3.3.90.39.01
J
00.332.661/0001-14
474
1721/000-2017       
132,54
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA INTERNA EM PVC, IMITANDO AÇO ESCOVADO, PLACA LATERAL 
COM IMPRESSA NAS DUAS FACES E FIXADA NA PAREDE POR UM DOS LADOS.NAS MEDIDAS 10 CM x 32 CM. - 
SERVIÇO PARA USO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO PROJETO REMÉDIO EM CASA - C/C 540-0 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
132,54
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
44,18
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
10.01.10.303.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
478
1725/000-2017       
3.060,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA - BROTHER MFC-8952DW - PARA USO DA SALA DE 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - C/C 540-0 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
3.060,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.060,00
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
509
1740/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM SÃO PAULO - 30/01/2017 SAÍDA ÀS 06h00 E 
RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
509
1741/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHE - LEVAR AS FUNCIONÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS 
DO ESTADO PARA AÇÕES DE COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO 
PAULO/SP - 30/01/2017, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
509
1742/000-2017       
99,42
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
82,64
Un.:
Quantidade:
2,0000
41,32
2 - LANCHES - PARTICIPAR DO EVENTO "ENCONTRO COM OS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA AÇÕES DE 
COMBATE ÀS ARBOVIROSES" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - 30/01/2017, 
SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
16,78
2,0000
8,39
1350/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1703/000-2017       
12,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW/GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - C/C 500-0 
CEF - REF. TAXA DE DPVAT/2016 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
12,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
12,61
1349/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1704/000-2017       
403,81
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O 
VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
403,81
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
403,81
1348/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1705/000-2017       
403,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - EMPLACAMENTO VEICULAR. Taxa referente ao 1° registro do veículo e par de placas com tarjeta - PARA O 
VEÍCULO ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - VEÍCULO GOL TL MBV - C/C 500-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
403,61
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
403,61
1351/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1706/000-2017       
68,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO VW GOL TL MBV ADQUIRIDO POR ESTA SECRETARIA - 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
1352/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DO ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
46.377.222/0003-90
522
1707/000-2017       
68,10
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAXA DE DPVAT - PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN EXPR 16M ADQUIRIDO PELA SME - 2017 - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68,10
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
68,10
2379/2016
Concorrência
TPD ENGENHARIA LTDA-EPP
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
53.359.113/0001-44
592
1708/000-2017       
6.611,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO NO PISO DA SALA COORDENAÇÃO DA CRECHE DO ARAPONGAL LESTE. - CONFORME PLANILHA 
ORÇAMENTARIA - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.611,78
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
6.611,78
930/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HELIO BRUNO ROSSETTI
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
713
1747/000-2017       
2.998,65
0,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 06/02/2017 ATÉ 06/02/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
7
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - REF. PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O 
POUPATEMPO, CONT. Nº 070/2013 REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.998,65
Un.:
SV
Quantidade:
3,0000
999,55
12362/2016
Pregão Presencial
RODRIGO DA SILVA PEREIRA 29119539835
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
11.692.505/0001-80
714
202/001-2017       
0,00
255,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Serviço de monitoramento de alarme 24 horas - CENTRO DA JUVENTUDE - em regime de comodato. - 
CENTRO DA JUVENTUDE - 05/01 A 04/02 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
255,00
Un.:
MÊS
Quantidade:
1,0000
255,00
537/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
714
671/001-2017       
0,00
65,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - SEGURO DE VIDA - REF. AOS 112 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 
FEVEREIRO A JULHO DE 2017, SENDO R$ 0,65 CUSTO INDIVIDUAL MENSAL - FEV/17 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
65,65
Un.:
SV
Quantidade:
1,0100
65,00
4168/2013
Pregão Presencial
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
811
206/001-2017       
0,00
7.657,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Oficineiro de Música/Instrumento realizados por 07 (sete) profissionais com uma carga horária de 30 horas 
semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 9º TA - 
16/12 A 15/01 - CULTURA
Vl.Total:
7.657,30
Un.:
SV
Quantidade:
0,7100
10.720,31
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 8 de Fevereiro de 2017.